清遠(yuǎn)市水庫(kù)移民辦
2017年度部門預(yù)算情況說明
?第一部分???水庫(kù)移民辦概況
我單位從事全市水庫(kù)移民管理工作的單位，包括面上水庫(kù)移民和飛來峽水利工程移民的后期扶持工作。
一?、主要職能
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省水庫(kù)移民的方針、政策和法規(guī)，根據(jù)水庫(kù)移民的實(shí)際，代表市政府草擬水庫(kù)移民安置地方性規(guī)范文件，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。2、與省水利廳、省水庫(kù)移民工作局等上級(jí)部門聯(lián)系移民工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各縣（市、區(qū)）和有關(guān)專業(yè)主管部門解決水庫(kù)移民的問題。3、承擔(dān)省屬長(zhǎng)湖水庫(kù)（英德）移民工作；負(fù)責(zé)本市區(qū)域內(nèi)新建水利水電工程移民安置工作的管理和監(jiān)督。4、編制全市水庫(kù)移民中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施水庫(kù)移民后期扶持工作，完善移民生活設(shè)施，改善移民生產(chǎn)條件。5、管理、監(jiān)督移民資金的使用和項(xiàng)目落實(shí)。6、承擔(dān)水庫(kù)移民政策、法規(guī)的宣傳教育和生產(chǎn)技能及職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)工作。7、與上級(jí)有關(guān)部門聯(lián)系負(fù)責(zé)處理水庫(kù)移民生產(chǎn)、生活的有關(guān)遺留問題（含原飛來峽管理區(qū)撤區(qū)遺留問題）。8、承辦市人民政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
????二、部門預(yù)算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置?
????內(nèi)設(shè)四個(gè)職能科室：綜合科、移民安置科、后期扶持科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科。
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第二部分???水庫(kù)移民辦2017年部門預(yù)算表
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?第三部分???水庫(kù)移民辦2017年部門預(yù)算情況說明
????一、關(guān)于水庫(kù)移民辦2017?年財(cái)政撥款收支預(yù)算增減變化情況
????2017年水庫(kù)移民辦一般公共預(yù)算撥款575.08萬元,比2016年預(yù)算數(shù)減少238.4萬元，主要是因?yàn)?/span>基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展中省下達(dá)的大中型水庫(kù)后期扶持結(jié)余資金用于水庫(kù)移民文化信息站建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施為進(jìn)度撥款，該于2016年12月已完工。
????支出預(yù)算575.08萬元，2016年預(yù)算數(shù)減少238.4萬元，主要是因?yàn)?/span>基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展中省下達(dá)的大中型水庫(kù)后期扶持結(jié)余資金用于水庫(kù)移民文化信息站建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施為進(jìn)度撥款，該于2016年12月已完工。
????二、關(guān)于水庫(kù)移民辦2017年“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
????水庫(kù)移民辦2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為12.1萬元，其
中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)7.6?萬元。2017?年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2016?年減少。主要原因是厲行節(jié)約和公務(wù)車改革，我單位有公務(wù)用車一臺(tái)。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)安排情況
????2017?年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排257.85萬元，比2016年預(yù)算減少13.05?萬元，下降5%。主要原因是本著厲行節(jié)約在原則。其中：辦公費(fèi)15萬元，郵電費(fèi)6萬元，差旅費(fèi)5萬元，會(huì)議費(fèi)2萬元，日常維修費(fèi)2萬元，辦公用房水電費(fèi)2萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬元等。
????四、政府采購(gòu)情況
????2017?年水庫(kù)移民辦政府采購(gòu)預(yù)算總額102.5?萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算14.5萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算88萬元。
????五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
????截至2017年12月31日，水庫(kù)移民辦共有車輛1?輛，無單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
???六、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
????2017年水庫(kù)移民辦專用項(xiàng)目均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，2017年本單位沒有預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目支出。
第四部分???專業(yè)名詞解釋
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???（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資
金。
???（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
???（三）“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車是指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
???（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等
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??????????????????????????????????????????????????2017年2月7日
