清遠市三防辦2016?年部門預算

安排情況說明

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一、2016?年部門預算收支情況總體說明

?????2016?年總收入合計302.51萬元；支出總計302.51萬元。

二、2016?年收入預算情況說明

?????2016年度收入合計302.51萬元，其中：預算撥款收入302.51萬元；預算外收入0萬元。

三、2016?年支出預算情況說明

?????1.支出構(gòu)成

?????2016?年度支出預算302.51萬元，包括：工資福利支出?98.55萬元；商品和服務支出149.04萬元，對個人和家庭的補助43.15萬元；其他資本性支出11.76萬元。

?????2.項目支出安排情況

2016年一般公共預算安排項目支出（專項經(jīng)費）135萬元，與2015?年對比，支出預算增加61.5萬元。增加的原因是增加三防物資補充專項費用和三防工作專項預案修編費用。

?3.“三公”經(jīng)費預算情況

?????2016年部門預算一般公共預算安排“三公”經(jīng)費預算合計12萬元，比2015?年預算增加1.44萬元，上升11.4%。其中：

????因公出國（境）經(jīng)費預算0萬元，與2015年相比持平。

?????公務用車運行維護費10萬元，與2015?年預算持平。

?????公務接待費預算2萬元，比2015?年預算增加1.44萬元，主要是開展蓄滯洪區(qū)建設項目前期工作和山洪災害防治項目推進，增加了公務接待費預算支出。

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