根據(jù)《關(guān)于下達2015年預算的通知》（清財預〔2015〕11號）文件精神，現(xiàn)將我分局2015年部門預算公開情況作如下說明：
一、預算收入情況
2015年，我分局全年財政預算撥款收入1039.6萬元。
二、預算支出情況
2015年我分局全年預算支出1039.6萬元，其中：個人經(jīng)費支出預算610.28萬元；公用經(jīng)費支出預算312萬元；專項經(jīng)費（資金）37.05萬元；對個人和家庭補助80.27萬元。
三、“三公”經(jīng)費預算情況
我分局2015年三公經(jīng)費預算支出48.2萬元，其中：因公出國（境）費用為零；公務(wù)接待費13.4萬元；公務(wù)用車運行維護費為34.8萬元。
附件：1、2015年預算單位基本信息表
2、2015年預算單位收支預算表
3、2015年預算單位一般公共預算支出明細表
4、預算單位業(yè)務(wù)專項明細表（一般公共預算部分）
清遠市公安局森林分局
2015年2月28日
2015年預算單位基本信息表
160303 | 清遠市公安局森林分局 |
單位只能 | 負責查處立案的各類林業(yè)案件，協(xié)調(diào)、督促市轄縣破壞森林資源的刑事、治安案件 |
機構(gòu)設(shè)置 | 政秘科、治安科、法制科、刑警隊及清城派出所、銀盞派出所、筆架山派出所、天堂派出所 |
2015年預算單位收支預算表
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
一、預算撥款 | 10,396,010 | 一、工資福利支出 | 4,974,620 |
一般預算 | 10,396,010 | 二、商品和服務(wù)支出 | 2,373,000 |
基金預算 |
| 三、對個人和家庭補助和服務(wù)支出 | 2,317,890 |
二、預算外收入 |
| 四、其它資本性支出 | 730,500 |
三、事業(yè)收入（不含預算外收入） |
|
|
|
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
|
|
五、其它收入 |
|
|
|
|
|
|
|
本年度收入合計 | 10,396,010 | 本年支出合計 | 10,396,010 |
2015年預算單位一般公共預算支出明細表
160303 | 清遠市公安局森林分局 | ||||
項目名稱 | 2015年預算數(shù) | 編制數(shù) | 實際供養(yǎng)數(shù) | 人均年（月）標準 | |
一、個人經(jīng)費 | 6,102,810 | 65 | 62 |
| |
其中：節(jié)日費 | 520,000 |
|
| 8,000 | |
住房公積金 | 936,000 |
|
| 1,200 | |
二、公用經(jīng)費 | 3,120,000 |
|
| 48,000 | |
三、專項經(jīng)費（資金） | 370,500 |
|
|
| |
四、對個人和家庭補助 | 802,700 |
|
|
| |
其中：節(jié)日費 | 80,000 |
|
| 8,000 | |
醫(yī)療保險費 | 187,980 |
|
| 241 | |
遺屬補助 |
|
|
|
| |
合計 | 10,396,010 |
|
|
| |
功能分類科目 | 經(jīng)濟分類科目 | ||||
代碼 | 名稱 | 金額 | 代碼 | 名稱 | 金額 |
2130201 | 行政運行 | 8,597,310 | 30101 | 基本工資 | 1,388,622 |
2210201 | 住房公積金 | 936,000 | 30102 | 津貼補貼 | 3,085,998 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 614,720 | 30199 | 其他工資福利支出 | 500,000 |
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 187,980 | 30201 | 辦公費 | 1,308,000 |
2080801 | 死亡撫恤 |
| 30205 | 水費 | 3,000 |
2130202 | 一般行政管理事務(wù) | 60,000 | 30206 | 電費 | 80,000 |
|
|
| 30211 | 差旅費 | 310,000 |
|
|
| 30212 | 因公出國（境）費用 |
|
|
|
| 30215 | 會議費 | 60,000 |
|
|
| 30217 | 公務(wù)接待費 | 134,000 |
|
|
| 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 348,000 |
|
|
| 30299 | 其它商品和服務(wù)支出 | 130,000 |
|
|
| 30301 | 離休費 |
|
|
|
| 30302 | 退休費 | 555,694 |
|
|
| 30304 | 撫恤金 |
|
|
|
| 30305 | 生活補助 |
|
|
|
| 30307 | 醫(yī)療費 | 182,196 |
|
|
| 30311 | 住房公積金 | 880,000 |
|
|
| 30399 | 其它對個人和家庭的補助 | 700,000 |
|
|
| 31013 | 公務(wù)用車購置 |
|
|
|
| 31099 | 其他資本性支出 | 730,500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 | 10,396,010 | 合計 | 10,396,010 | ||
預算單位業(yè)務(wù)專項明細表（一般公共預算部分）
序號 | 項目名稱 | 項目類型 | 功能科目 | 預算數(shù) | |
科目代碼 | 科目名稱 | ||||
160303 | 清遠市公安局森林分局 |
| |||
| 合計 |
|
|
| 370,500 |
1 | 公安民警服裝 | 執(zhí)法辦案類 | 2130201 | 行政運行 | 137,700 |
2 | 保護野生動植物宣傳活動 | 宣傳、推介活動 | 2130202 | 一般行政管理事務(wù) | 10,000 |
3 | 保護森林和野生動植物專項行動會議 | 大型會議類 | 2130202 | 一般行政管理事務(wù) | 50,000 |
4 | 加班補貼 | 其他 | 2130201 | 行政運行 | 172,800 |
