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市青少年活動中心2018年部門預(yù)算
及三公經(jīng)費公開說明
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????????? 第一部分 市青少年活動中心概況
一、主要職能
市青少年活動中心是由原市青少年宮和市青少年服務(wù)中心于2015年組建而成的公益一類事業(yè)單位。市青少年活動中心主要職能是指導(dǎo)組織開展全市青少年學(xué)生校外活動，組織開展青少年教育培訓(xùn)工作和社會實踐活動；為青少年成長成才、心理健康提供咨詢服務(wù)和開展幫扶、心理疏導(dǎo)等服務(wù)；在團市委領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)統(tǒng)一規(guī)劃、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市青年志愿者活動。
二、部門基本情況
市青少年活動中心內(nèi)設(shè)三個部室（辦公室、培訓(xùn)活動部和青年志愿者工作部）。共有事業(yè)編制8個，實有在編人員7人，臨時工作人員3人，實有公務(wù)用車一輛,但根據(jù)事業(yè)單位公務(wù)用車相關(guān)規(guī)定，該公務(wù)用車已于2017年5月1日起停止運行。
???第二部分 2018年度部門預(yù)算及三公經(jīng)費公開有關(guān)表格
（詳見附件）
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?????????? 第三部分 2018年度部門預(yù)算情況說明
一、2018財政撥款收支預(yù)算情況總體說明
2018年共收入90.86萬元，其中一般公共財政預(yù)算收入90.86萬元,政府性基金收入0元。支出90.86萬元，其中：一般公共服務(wù)支出77.08萬元；住房公積金支出11.76萬元；事業(yè)單位醫(yī)療支出2.02萬元。
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二、預(yù)決算收入變化情況說明。
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（單位：萬元）
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功能分類科目 |
2017年執(zhí)行數(shù) |
2018年預(yù)算數(shù) |
2018年預(yù)算數(shù)對比2017年執(zhí)行數(shù) |
2018年預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù) |
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科目編碼 |
科目名稱 |
執(zhí)行數(shù) |
年初預(yù)算數(shù) |
增減額 |
增減% |
增減額 |
增減% |
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小計 |
基本支出 |
項目支出 |
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201 |
一般公共服務(wù)支出 ??????????????????????????????????????????? |
77.09 |
77.08 |
77.08 |
0.00 |
-0.01 |
-0.12 |
5.33 |
6.91 |
|
20132 |
組織事務(wù) ??????????????????????????????????????????????????? |
77.09 |
77.08 |
77.08 |
0.00 |
-0.01 |
-0.12 |
5.33 |
6.91 |
|
2013250 |
事業(yè)運行 ??????????????????????????????????????????????????? |
77.09 |
77.08 |
77.08 |
0.00 |
-0.01 |
-0.12 |
5.33 |
6.91 |
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210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
2.02 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.02 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 ??????????????????????????????????????????????? |
2.02 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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221 |
住房保障支出 ??????????????????????????????????????????????? |
10.08 |
11.76 |
11.76 |
0.00 |
1.68 |
16.7 |
1.68 |
16.7 |
|
22102 |
住房改革支出 ??????????????????????????????????????????????? |
10.08 |
11.76 |
11.76 |
0.00 |
1.68 |
16.7 |
1.68 |
16.7 |
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2210201 |
住房公積金 ????????????????????????????????????????????????? |
10.08 |
11.76 |
11.76 |
0.00 |
1.68 |
16.7 |
1.68 |
16.7 |
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????如上表所示，我中心事業(yè)運行經(jīng)費比去年實際執(zhí)行數(shù)減少0.01萬元；2018年住房公積金比2017年住房公積金實際執(zhí)行數(shù)多1.68萬元是屬于正常調(diào)整。 ???
????三、“三公”經(jīng)費支出情況說明
2018年，本部門三公經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.3萬元，其中因公出國（境）費用0元，公務(wù)用車運行維護費0萬元（已按相關(guān)規(guī)定實行事業(yè)單位車改），公務(wù)用車購置費0元，公務(wù)接待費0.3萬元。
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四、事業(yè)運行經(jīng)費支出情況
2018年部門一般公共預(yù)算的機構(gòu)運行經(jīng)費安排如下：基本工資21.37萬元，津貼補貼24.57萬元，其他工資福利支出21.39萬元，辦公費5.7萬元，水費0.3、電費1.0萬元，差旅費0.5萬元，會議費0.2萬元，培訓(xùn)費0.7元，公務(wù)接待費0.3萬元，醫(yī)療費2.02萬元，住房公積金：11.76萬元，其他對個人和家庭的補助1.05萬元。
五、國有資產(chǎn)占用情況
截止2017年4月30日，市青少年活動中心已取消公務(wù)用車運行，單位價格200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
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